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a????萍儿
于2021-07-08 10:49 发布 906次浏览
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-07-08 10:50
你好,6月开发专票,6月就要申报增值税.要计提
a????萍儿 追问
2021-07-08 13:19
是计提还是转出未交增值税_销项税,吗?那附加税也要计提?
张壹老师 解答
2021-07-08 13:24
你好,转出和计提一样的,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税附加税要计提.
2021-07-08 13:29
是全部转出销项税额还是转抵扣后的?
2021-07-08 13:31
你好,按应交增值税的贷方余额转到未交增值税科目.也就是你的销项税抵了进项税后的金额
2021-07-08 14:55
好的,谢谢老师回答那么详细。
你好,不客气,祝你工作愉 快!
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张壹老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2021-07-08 13:19
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2021-07-08 13:24
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2021-07-08 13:29
张壹老师 解答
2021-07-08 13:31
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2021-07-08 14:55
张壹老师 解答
2021-07-08 14:55