人力资源公司 小规模纳税人 现在季报增值税 怎么报

maize老师 解答

2021-07-08 11:20

你是不是按差额简易计税5%？放弃么，那你这个按1%？那这个对应不含税销售额就是你截图这种么，没有问题提交

刻苦的月饼 追问

2021-07-08 11:24

那个表里的数 我瞎填   不知道对不对    就是我们这个季度开的票   有单开服务费的  税率是按1%（因为有疫情优惠政策本来正常是按3%开   但是可以减按1%开）   还有差额的  就是一张票上有社保有服务费   社保是免税   服务费还是按1%开的   还有一张自开的增值税专票   开的服务费   税率是1%      像这种情况   我该怎么报呀

maize老师 解答

2021-07-08 11:29

你按疫情优惠，那这个对应合计不含税销售额专票多少，普通发票多少，？你问你税局说可以开免税么？原则 社保是不能开免税啊，你这个放弃差额，那这个只能开1%

刻苦的月饼 追问

2021-07-08 11:51

我们一直开的是这三类的发票    您看看

刻苦的月饼 追问

2021-07-08 11:57

这是税务局  税费种认定信息    有3%   也有6%    我也不太懂

maize老师 解答

2021-07-08 11:59

认定那个是针对一般纳税人

刻苦的月饼 追问

2021-07-08 12:01

那我这个咋报季报

maize老师 解答

2021-07-08 12:03

6498.96
填写10栏，这个554.46填写1行等于2行，这个减征额=减免表2=3=4列等于=554.46*2%