老师其他应收款是负数，其他应付款也是负数。是不是账务有问题？

沉默 追问

2021-07-08 13:03

资产负债表资产是负数不能报表

郭老师 解答

2021-07-08 13:04

你好，你自己调整一下，放到其他应付款和其他应收款证书就可以了。

郭老师 解答

2021-07-08 13:05

其他应收款负数放到其他应付款正数。

沉默 追问

2021-07-08 13:05

老师看哈！需不需要调账。从报表看账有没有问题。

郭老师 解答

2021-07-08 13:05

其他应付款负数放到其他应收款正数。

沉默 追问

2021-07-08 13:06

账务处理软件里面调整不

沉默 追问

2021-07-08 13:06

还是只是报税的时候换哈数字

郭老师 解答

2021-07-08 13:11

好，你填写财务报表的时候重分类一下就可以了，其他的不用。

沉默 追问

2021-07-08 13:24

意思是财务软件报表不管了。只是填写电子税务局申报表里面的财务报表数字改好就可以了。是这个意思吗

沉默 追问

2021-07-08 13:28

数字兑换过来报表会平吗

郭老师 解答

2021-07-08 13:32

你好是的，是的
会平的。

沉默 追问

2021-07-08 13:43

分录的话是不是这样做？还是不平

郭老师 解答

2021-07-08 13:45

你好，不是这么做的，你现在其他应付款负数余额是多少？

沉默 追问

2021-07-08 13:51

其他应付款-958100    其他应收款-1200001

郭老师 解答

2021-07-08 13:57

借其他应收款
贷其他应付款958100

郭老师 解答

2021-07-08 13:57

借其他应收收款贷，其他应付款12000001。

沉默 追问

2021-07-08 14:00

老师在不

郭老师 解答

2021-07-08 14:05

你好在的已经给你回复了。

沉默 追问

2021-07-08 14:05

那我发给你的分录就是一样的了

郭老师 解答

2021-07-08 14:08

和你的分录不一样，你的借贷不平了。

沉默 追问

2021-07-08 14:13

我想的话数字兑换了会不会导致借贷不平。

郭老师 解答

2021-07-08 14:16

你好
不会的，还是平的。