就是我们这边公司是成立第一年，是内账，然后每月都有盈利，每月都会分红，然后我分录是这么做的，借：本年利润，贷:本年利润-未分配利润，借：本年利润-未分配利润，贷：应付利润，借：应付利润，贷：银行存款，您看每月这样做有问题吗

昏睡的树叶 追问

2016-12-10 17:44

之前没有分红前都是对的上的
现在每月分红后，对不上了，中间的差额刚好是分红出去的金额
这个说的通吗

吴月柳 解答

2016-12-10 17:39

你好，没问题

吴月柳 解答

2016-12-10 19:35

不对，你上面怎么用了本年利润-未分配利润？这样一样是本年利润科目的，并没有结转到利润分配科目，我看成是利润分配-未分配利润科目了。正确的，借：本年利润，贷:利润分配-未分配利润，借：本年利润-未分配利润，贷：应付利润，借：应付利润，贷：银行存款