小规模季度不含税销售额513138，应该怎么报税

娇娇 追问

2021-07-09 14:54

这个表报的是否准备

娇娇 追问

2021-07-09 14:55

开的是1％的普票

郭老师 解答

2021-07-09 14:57

你好，这么填写可以的。

娇娇 追问

2021-07-09 15:01

感觉增值税税款不正确，不含销售额是513831.68元，超过45万，1％的税率应该要交5138.32的增值税

娇娇 追问

2021-07-09 15:01

可是这样报下来，税款不正确

郭老师 解答

2021-07-09 15:02

好，你们开的免税的发票是不是啊？

郭老师 解答

2021-07-09 15:02

要不你怎么能在免税销售额里面填写？

娇娇 追问

2021-07-09 15:03

都不是免税的

郭老师 解答

2021-07-09 15:04

你需要修改一下，把你的普通发票填写在第一栏和第三栏里面。

娇娇 追问

2021-07-09 15:04

可是都填在第一栏报不过去

郭老师 解答

2021-07-09 15:04

然后减免的2%在主表应纳税减征额和减免表里面填写这个金额填写第一栏乘以2%。

娇娇 追问

2021-07-09 15:04

可是都填写在第一栏报不过去

郭老师 解答

2021-07-09 15:09

截图申报表，看下你填写的。

娇娇 追问

2021-07-09 15:11

这样报不过去

郭老师 解答

2021-07-09 15:15

你好，没有看到你的申报表。

娇娇 追问

2021-07-09 15:16

就是这个样子

郭老师 解答

2021-07-09 15:22

28万的那个应该在货物一栏吧。

娇娇 追问

2021-07-09 15:24

是的，可是填写不进去

娇娇 追问

2021-07-09 15:25

就是灰色的

郭老师 解答

2021-07-09 15:27

那是不是没有货物的这个增值税税种认定。

娇娇 追问

2021-07-09 15:28

在哪里可以看到

娇娇 追问

2021-07-09 15:31

是不是这个

娇娇 追问

2021-07-09 15:32

出现这种情况怎么做

娇娇 追问

2021-07-09 15:33

该怎么解决呢？

郭老师 解答

2021-07-09 15:35

现在去税务局那边增加货物的税种认定。