送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-09 11:06

你好,有的,在第13行,你增加一行。

Lily 追问

2021-07-09 11:12

减免的金额要自己填写吗

郭老师 解答

2021-07-09 11:14

你好是的,需要自己填写的。

Lily 追问

2021-07-09 11:17

收入*15%是这样的吧

郭老师 解答

2021-07-09 11:19

你好,你的利润是多少?

Lily 追问

2021-07-09 14:06

利润只有2万多

郭老师 解答

2021-07-09 14:09

利润2万乘,以22.5%
列明细表第一行填写这个。

郭老师 解答

2021-07-09 14:09

减免明细表第一行填写这个。

Lily 追问

2021-07-09 14:14

现在自己用自动弹出来减免金额了

郭老师 解答

2021-07-09 14:17

你好,你核对一下,对不对就可以。

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相关问题讨论
你好,你是小微需要填写小微减免表,主表填写的是1-9月份数据,你今年一年都没有业务吗
2018-10-23 09:13:06
看你实际税率是多少,减免就等于=应纳税所得额*25%-应纳税所得额*实际所得税税率
2021-12-20 15:30:30
基础表。折旧表。弥补亏损表纳税调整明细表。这些都。这些都是必须填的, 其他按实际。这些都是必须填的,其他按实际。
2022-05-17 16:20:54
你好   必填表单: 1、 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000) 2、 《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A000000)中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目;“有关涉税事项情况”为选填项目,存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报;“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 免填表单: 1、 《一般企业收入明细表》(A101010) 2、 《金融企业收入明细表》(A101020) 3、 《一般企业成本支出明细表》(A102010) 4、 《金融企业支出明细表》(A102020) 5、 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000) 6、 《期间费用明细表》(A104000) 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)中直接填写
2021-12-10 17:21:47
不超过100万按你实际利润额这个*5%交企业所得税,超过100万,不超过300万,100万*5%%2B(实际利润额-100万)*10%交企业所得税,
2020-04-21 13:31:55
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