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QQ老师

职称： 中级会计师

2021-07-09 13:41

你好！是财务费用做了贷方数吗？需要反结账回去更改凭证。否则会影响利润表。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 13:56

老师，如果不反结账的话，应该怎么处理？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:01

账已经结完了，这月可以冲销吗？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:05

老师还在吗？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:17

老师还在吗？

QQ老师 解答

2021-07-09 14:23

你好！上个月的利润表正确吗？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:26

老师，不正确

QQ老师 解答

2021-07-09 14:30

你好！所以个人建议反结账回去，如果不想反结账，这个月做一张一模一样的凭证，数字写同方向的红字就可以。然后再做成正确的。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:35

好的，谢谢老师！是这样做的，就是不知道还有没有再简单的方法

QQ老师 解答

2021-07-09 14:48

你好，这样能保证你的报表是正确的。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:52

好的，谢谢

QQ老师 解答

2021-07-09 14:55

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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对于应收账款，如果是不附追索权的，差额计入营业外支出，即 借：银行存款 　　营业外支出 　　贷：应收账款 如果是附追索权的，一般计入“短期借款——利息调整”科目，但是如果期限比较短的，也可以直接计入财务费用。 借：银行存款 　　短期借款——利息调整（财务费用） 　　贷：短期借款——本金
2019-06-29 16:32:45
你好 如果你们对客户有现金折扣的话 应该财务费用是2.034 你可以保留两位小数
2020-02-10 12:20:13
你好，40是给对方享受的现金折扣？
2019-08-20 16:24:29
你好，可以这样账务处理
2019-01-10 18:35:41
你好 借；银行存款 财务费用 贷；应收账款 是正数
2018-10-23 11:33:31
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