你好，想问一下做的应收账款和财务费用冲销都应记在借方一正一负，结果做成了一个贷方正数，已经结账，应该怎么冲销处理

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 13:56

老师，如果不反结账的话，应该怎么处理？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:01

账已经结完了，这月可以冲销吗？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:05

老师还在吗？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:17

老师还在吗？

耿老师 解答

2021-07-09 14:23

你好！上个月的利润表正确吗？

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:26

老师，不正确

耿老师 解答

2021-07-09 14:30

你好！所以个人建议反结账回去，如果不想反结账，这个月做一张一模一样的凭证，数字写同方向的红字就可以。然后再做成正确的。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:35

好的，谢谢老师！是这样做的，就是不知道还有没有再简单的方法

耿老师 解答

2021-07-09 14:48

你好，这样能保证你的报表是正确的。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:52

好的，谢谢

耿老师 解答

2021-07-09 14:55

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢