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晓枫老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-07-11 08:59

你好，你们是什么行业？那个101元多的是什么收入？为什么填在那呢？

小云朵海南 追问

2021-07-11 09:00

是国税代开的专票，

晓枫老师 解答

2021-07-11 09:00

是开了专票吗？如果是的话，这样填写是没有错的

晓枫老师 解答

2021-07-11 09:01

营业外收入是一分钱吗？

小云朵海南 追问

2021-07-11 09:25

是的，老师总共是59273.96，不超过45万的第三栏不填，然后在免税销售额那填的是59273.96-代开的是吗

晓枫老师 解答

2021-07-11 10:32

应该填在未达起征点销售额

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相关问题讨论
你好，不明白的地方是？ 增值税是负债科目，不影响损益，不影响利润的
2019-01-23 15:52:28
你好，增值税是负债科目，不影响利润的 损益科目才影响利润的
2020-04-03 15:48:08
增值税是价外税，所以这个在利润表上面没有体现
2019-03-17 09:50:01
这个增值税是价外税只在资产负债表上面有显示，不在利润表有显示，这个不参与所得税计算
2019-04-07 16:21:30
你好，你是有未开票收入吗。达到起征点了吗。你现在是纳税申报过不去吗
2019-10-22 17:28:52
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