老师，这是利润表，麻烦帮忙看下我填增值税主表对吗谢谢

小云朵海南 追问

2021-07-11 09:00

是国税代开的专票，

晓枫老师 解答

2021-07-11 09:00

是开了专票吗？如果是的话，这样填写是没有错的

晓枫老师 解答

2021-07-11 09:01

营业外收入是一分钱吗？

小云朵海南 追问

2021-07-11 09:25

是的，老师总共是59273.96，不超过45万的第三栏不填，然后在免税销售额那填的是59273.96-代开的是吗

晓枫老师 解答

2021-07-11 10:32

应该填在未达起征点销售额