送心意

四季老师

职称中级会计师

2021-07-11 22:01

同学你好!
把其他应付调到其他应收去,这样其他应收余额在借方,表示老板借了公司200万

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:05

老板从公司取走了钱,我做的是借:其他应付款 贷:银行存款   好像是做错了吧,才会导致其他应付是负数

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:06

我也忘了我怎么做的了

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:07

应该是:借:其他应收款 贷:银行存款      这样其他应付款是负数,对的,我没有做错

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:08

这样就是老板欠公司钱

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:08

这样就是老板欠公司钱了

四季老师 解答

2021-07-11 22:12

是的,你没有做错,其他应付贷方出现负数就是表示别人欠了公司的钱,只不过我们做账习惯上是别人欠公司钱挂其他应收,公司欠别钱就挂其他应付

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:13

这两个科目可以对冲吗

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:13

报表处对冲后的结果吗

四季老师 解答

2021-07-11 22:16

可以对冲,冲一下没事的,反应的业务性质都是一个意思,都是指老板借了公司200万。这样更符合我们的做账习惯,看起来也更明了

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