请问3月暂时估计的成本借主页业务成本～暂估，贷预付款，那么4月收到发票确认实际成本怎么调整分录

盛夏光年 追问

2021-07-12 11:44

具体是借预付账款 负数 借主营业务成本～暂估 负数 然后重新做分录借主营业务成本 贷预付账款对吗

郭老师 解答

2021-07-12 11:46

你好，对的是的，是这么做的。

盛夏光年 追问

2021-07-12 12:10

可是系统显示借贷不平衡

郭老师 解答

2021-07-12 12:11

你好，截图你的，分路看一下。

盛夏光年 追问

2021-07-12 12:17

这是截图

郭老师 解答

2021-07-12 12:18

预付账款第一个是个兰字的，不是负数。