老师为什么我这个转出未交增值税的期末余额不是383.39？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-07-12 15:51

你好，销项税额进项税额需要结转为零，结转到转出未交增值税。

布丁追问

2021-07-12 16:17

不是是转出未交增值税那个，借贷相减不是等于383.39吗？为什么数据不对呢，我标红框那里

maize老师解答

2021-07-12 16:19

那是你有期初啊，你这个借方是等于贷方但是你有期初啊，之前就结转应该不对，需要去按月去找比对申报，转出未交增值税借方等于这个主表留底税额，这个贷方是等于未交增值税借方也是这个应补退税额去按月去找下啥情况，对应按月去结转之前

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