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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-12 10:22

比如：我作帐时是借：库存商品，借应交增值税，贷：银行存款，那发票认证过后退回，我当月认证的还是要申报，下个月了，我帐内分录怎么做这笔转出？/、？？然后我下个月再申报时，要在哪个申报表时填这个进项转出/?、？

邹老师 解答

2016-12-12 10:18

你好，做进项转出处理

邹老师 解答

2016-12-12 10:29

借；库存商品  贷；应交税费（进项税额转出）
增值税附表二，进项税转出栏次

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