别人找我们公司退款 我们开了红字发票 但是税款已经扣除了 税务局不退 让我们下次开票的时候抵扣 我们是小规模的公司 我借银行存款 负数 贷主营业务收入负数和 应缴增值税负数 对吗？

colourful 追问

2016-12-12 10:54

税已经在10月的时候缴纳了 怎么做分录

colourful 追问

2016-12-12 12:25

恩

吴月柳 解答

2016-12-12 10:36

你好，对的

吴月柳 解答

2016-12-12 10:45

你这笔分录是根据红字发票做的，你交税时的分录是借：应交税费~已交税金   贷：银行存款，这个税金一直挂在账上的。

吴月柳 解答

2016-12-12 11:46

十用的账务你没做交了税吗？

吴月柳 解答

2016-12-12 12:26

那你要补做上去才行