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送心意

朴老师

职称： 会计师

2021-07-12 16:54

同学你好
有差额征税业务的纳税人需要填写附表二第12至14列和附表三.附表二中第12列相应栏次的数值应等于附表三第3列相应栏次的数值.

增值税纳税申报表是增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》等三个附表.
新的《增值税纳税申报表》(一般纳税人用)分浅绿和米黄两种颜色,浅绿色适用于增值税A类企业,米黄色适用于增值税B类企业.三个附表则统一为白色.新的《增值税纳税申报表》(一般纳税人用)从1996年1月1日起启用.在没有认定增税A类企业之前,所有增值税一般纳税人均使用米黄色申报表.纳税申报表由市局统一印制,各征收分局在12月25日前到市局征管处领取新表.各分局在使用新表的过程中如有问题,请及时报告市局征管处.
附表三是填写服务、不动产和无形资产扣除项目的明细的

🙆 追问

2021-07-12 16:58

这里需要填写的是什么

朴老师 解答

2021-07-12 17:09

按照对应的税率填写开票金额

🙆 追问

2021-07-12 17:11

无票收入应填写吗

朴老师 解答

2021-07-12 17:14

有无票收入就需要填写的

🙆 追问

2021-07-12 17:15

填写在第几栏

朴老师 解答

2021-07-12 17:22

填写在３％那栏就行了

🙆 追问

2021-07-12 17:27

23不用填吗，只填5吗

🙆 追问

2021-07-12 17:35

23不用填吗

朴老师 解答

2021-07-12 17:37

填写在百分之三的那栏
５％的是差额纳税的

🙆 追问

2021-07-12 17:44

不是，我说的是第23行，还有第五行，应该填第几行

朴老师 解答

2021-07-12 17:50

你这上面哪有二十三行

🙆 追问

2021-07-12 17:53

第二行，第三行

🙆 追问

2021-07-12 17:54

无票收入该填哪里

朴老师 解答

2021-07-12 17:58

你有扣除额才填写２.３栏的

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