送心意

朴老师

职称会计师

2021-07-13 09:52

同学你好
根据发票调整就可以了

星空2020 追问

2021-07-13 09:54

因时间太久了,不清楚是从那一年产生的,能不能直接调整到跟申报表一致呢?

朴老师 解答

2021-07-13 09:59

可以
这个直接按照申报表的上调
转出就行了

星空2020 追问

2021-07-13 10:09

麻烦老师告知下,具体怎么写分录呢?

朴老师 解答

2021-07-13 10:20

借主营业务成本
贷进项转出

星空2020 追问

2021-07-13 16:44

谢谢老师

朴老师 解答

2021-07-13 16:54

 满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你好,主表的23栏,减免明细表的第一行
2020-04-08 10:20:15
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
你好,是的,需要做到账面与申报数据一致的
2018-06-02 09:56:13
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