老师，小型微粒企业季报企业所得税减免那部分在哪里填啊？

1小芳 追问

2021-07-13 15:06

怎么我这里没有这列，以前我都是有的

郭老师 解答

2021-07-13 15:08

你好，是13行，增加一行是201030，你这个是免税销售额。

1小芳 追问

2021-07-13 15:10

我就是在13行增加一行就是我刚才截屏给你的那里了。以前我交都是在那里进的，今天就进不了了，奇怪

郭老师 解答

2021-07-13 15:11

第一行里面能填写吗？

1小芳 追问

2021-07-13 15:13

就是不能啊，不知道什么情况？

郭老师 解答

2021-07-13 15:17

你好，你看一下你们的小型微利企业选择的是吗。

郭老师 解答

2021-07-13 15:17

你们的利润是盈利的吗？截图你的主表。

1小芳 追问

2021-07-13 16:40

利润是20多万，应该交5000多的税啊，怎么全 是减免了，表也改不了了

1小芳 追问

2021-07-13 16:44

老师，还在吗？我想问下这是什么情况，怎么减免那么多，自动出来的。

郭老师 解答

2021-07-13 16:46

你第一季度已经交了是不是？

1小芳 追问

2021-07-13 16:48

是，第一季度交了5392.86

郭老师 解答

2021-07-13 16:49

你的收入成本利润总额是年累计的吗
是的话会让你减去预缴的

1小芳 追问

2021-07-13 16:51

是年累计的，那这样交是没问题的吗？

郭老师 解答

2021-07-13 17:14

没有问题的
可以的