老师 我们是小规模 比如说6月份有笔收入 但是没有开票 我报企业所得税 此收入 确认 在 6月里 但是报增值时不确认这比收入 等 7月份开6月份这笔收入发票 那我在7--9月份 把这个收入 报到增值税里可以吗

郭老师 解答

2021-07-13 16:14

一般都是增值税，可以先交
所得税的，收入确认的玩。

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追问

2021-07-13 16:19

收入确认时点不一样可以吗     但是没开票收入 确认进去  下个月还得红冲 太麻烦了  容易乱   而且增值税容易比对出问题

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追问

2021-07-13 16:19

老师 我没太看懂  你能在说下吗

郭老师 解答

2021-07-13 16:19

不一样，可以的，你没有开发票的话，做了无票收入，你做了无票收入，就应该体现这个销项税。

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追问

2021-07-13 16:22

老师 您的意思 我还得确认进去  那下个月发票开回来  怎么处理   我下个月实际收入小于开票收入的  会不会发票系统比对出问题

郭老师 解答

2021-07-13 16:27

如果无票收入，你不想交增值税，你的所得税也不要交。

郭老师 解答

2021-07-13 16:27

借银行存款贷预收账款做这个。

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追问

2021-07-13 16:31

不是不想交增值  入不入当月 我增值税都不会超的   就是这个月确认下个月红冲 太麻烦了

郭老师 解答

2021-07-13 16:36

那你为了一致
别让税务局闻起来
还是统一做