老师，附表三第二栏第一行填的数字是怎么来的呀？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-07-14 08:32

你好这个等于附表1 9% 服务下面价税合计，

下一个十年追问

2021-07-14 09:01

这个填这里起什么作用呢？老师

maize老师解答

2021-07-14 09:04

这个原则是有差额纳税纳税人填写，本期扣除下面填写，营改增企业你这个没有差额，只需要填写第一列就可以，有差额填写后面本期扣除额下面

您好！主表32行是本期未交的增值税，附表第三行是预缴的增值税，它对应主表28行哦

2021-12-14 15:29:43

同学您好，您是属于差额征收的是吗

2021-05-16 17:43:28

你好，是没有自动取数对吧？你开始有没有点数据采集呢？

2020-08-10 15:30:39

你好，请具体说下你的问题

2019-12-31 14:35:50

《增值税纳税申报表附列资料(表三)》填表说明如下： (一)本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写.其他纳税人不填写。 (二)税款所属时间、纳税人名称的填写同主表。 (三)第1列本期应税服务价税合计额(免税销售额)：税改征增值税的应税服务属于征税项目的，填写扣除之前的本期应税服务价税合计额;营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的，填写扣除之前的本期应税服务免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次。营业税改征增值税的纳税人，应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构,本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13行。 (四)第2列应税服务扣除项目期初余额：填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写0。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。 (五)第3列应税服务扣除项目本期发生额：填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额.。 (六)第4列应税服务扣除项目本期应扣除金额：填写应税服务扣除项目本期应扣除的金额。本列各行次=第2列对应各行次+第3列对应各行次。(七)列应税服务扣除项目本期实际扣除金额:填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。 (八)第6列应税服务扣除项目期末余额:填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次票栏内。

2019-12-16 18:41:32

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