送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-07-14 12:27

你好 你们的固定资产 和无形资产入账购进的分录是没有错误嘛 ?  只是你们累计折旧和摊销的金额错误了是吗? 你属于小企业会计准则不; 这样好判断怎么来红冲

lion 追问

2021-07-14 13:03

购进的会计分录就错误  全部入了  固定资产  应该入无形资产   是小企业会计准则 怎么写分录?

meizi老师 解答

2021-07-14 13:07

你把之前分录发来看看,我看下怎么调整

lion 追问

2021-07-14 15:38

有3个问题  
第一  无形资产入了  固定资产
第二  固定资产没有分类   机械设备应该 10年折旧 
第三  有的把残值也折进入了

meizi老师 解答

2021-07-14 15:43

 你好       1.  借 无形资产贷固定资产  ;      冲 折旧借累计折旧贷利润分配-未分配利润     2. 残值  你也是多折旧了 一起红冲了  

lion 追问

2021-07-14 16:17

有2020年 折旧多的  有 本年折旧多的 有分别的把

meizi老师 解答

2021-07-14 16:22

 你好是的。分别来冲。 不是一次性冲。 一笔一笔来处理  

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