送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-13 09:37

是这样的 忘了计提  等交的那个月我是用补提的方式  然后是这样做  借 应交税费 -应交增值税  转出未交 3000   贷应交税费-未交 3000   减免这种 上个月也没做也是等到交的这个月才补做  借应交税费 -应交增值税-减免税 330  贷 营业外收入 330  交的时候做  应交税-未交2670  货银行  2670   有没有错了  总感觉怪怪的?

似是非是 追问

2016-12-13 10:00

你说的结转是这一步吗?  借 应交税费 -应交增值税 转出未交 3000 贷应交税费-未交 3000

邹老师 解答

2016-12-13 09:31

你好,是3000-330

邹老师 解答

2016-12-13 09:38

你好,减免的增值税计入管理费用贷方
结转的时候是2670

邹老师 解答

2016-12-13 10:01

你好,是的,金额是2670

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