请问增值税申报比对不成功功是哪里填错了

娟 追问

2021-07-15 16:11

不是，申报的时候

郭老师 解答

2021-07-15 16:19

截图看下你的申报表的

娟 追问

2021-07-15 16:31

老师请问我是小规模纳税人这季度开了33万的票是不是要交税了

郭老师 解答

2021-07-15 16:34

不交
45万以内普票免

娟 追问

2021-07-15 16:47

我是增值税专用发票

郭老师 解答

2021-07-15 16:51

需要交税的在第一栏和第二栏填写，如果开的是1%的减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表里面填写。

娟 追问

2021-07-15 21:00

老师请问有专票和普票增值税申报怎么填

郭老师 解答

2021-07-15 21:02

季度45万以内
普票10栏
专票1.2栏填写
专票开的1%需要填写主表应纳税减征额和减免表发生额和实际抵扣金额

娟 追问

2021-07-15 21:31

老师照片怎么发不了呀

郭老师 解答

2021-07-15 21:32

你是用的电脑
还是手机
手机你拍个照片
然后点左边的方框

郭老师 解答

2021-07-15 21:33

选择手机相册就可以
电脑的
你先截图到桌面
图片别太大了
然后左边也有个小方框

娟 追问

2021-07-15 21:36

收到了吗

郭老师 解答

2021-07-15 21:38

专票你都开的是1%的发票吗？

娟 追问

2021-07-15 21:38

专票不含税309900.99  普票不含税18811.88

娟 追问

2021-07-15 21:38

是的是的

郭老师 解答

2021-07-15 21:42

本期应纳税减征额，不对，应该是309900.99乘以2%。

娟 追问

2021-07-15 21:45

显示要交3099.01税了

郭老师 解答

2021-07-15 21:48

是的
就是需要缴这些的

娟 追问

2021-07-15 21:54

就是这个

娟 追问

2021-07-15 21:54

又出现这个了

郭老师 解答

2021-07-15 21:59

减免明细表截图的
这个得和应纳税减征额一样的