老师，请问一下，我公司是小规模纳税人，现在申报表这样提示，季度增值税是29702.97，可以享受1%的税率 所以减征19801.98，应交税是9900.99，减免明细表哪里填错了吗？

一地金 追问

2021-07-15 15:48

好的。老师稍等！

maize老师 解答

2021-07-15 15:56

您好，您这个是开的专票吗？专票填写2行，普通发票3行，减免表，2=3列填写是19801.98

一地金 追问

2021-07-15 16:00

老师 我这个是未开票收入，客户走的私卡，不要票，确认未开票收入

maize老师 解答

2021-07-15 16:04

我截图的这个地方，你改一下就可以啦。

一地金 追问

2021-07-15 16:09

老师，那主表，好像有点不对，就应交税是负的

maize老师 解答

2021-07-15 16:17

你好这个第1栏不能删除啊，第 3栏不需要填写，

一地金 追问

2021-07-15 16:24

老师主表 第一行，比如我收入含税是100万，这里填是填100万/1.01还是100/1.03呢？

maize老师 解答

2021-07-15 16:32

这里填是填100万/1.01 这个是这样填写

一地金 追问

2021-07-15 16:50

谢谢老师，现在已经保存成功了

maize老师 解答

2021-07-15 16:55

好的，我先回复别的学员呐。