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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-07-16 10:01

你好，进项转出是不允许抵扣增值税的意思，比如福利费这个，你们之前做了镜像需要进项转出，因为是不允许抵扣增值税的，比如看了红字专票之前认证抵扣进项转出。

嘻嘻 追问

2021-07-16 10:06

老师，结转进项税额就是进项税额转出的意思？

郭老师 解答

2021-07-16 10:09

你好，不是结转进项，是把进项结转到转出未交增值税里面，

进项转出是不允许抵扣的增值税需要进项转出。

嘻嘻 追问

2021-07-16 10:13

什么时候需要把进项税额结转到未交增值税里面？

郭老师 解答

2021-07-16 10:15

你好
月末，年末都可以。

嘻嘻 追问

2021-07-16 10:17

什么情况下需要把进项税额结转到未交增值税里面？

郭老师 解答

2021-07-16 10:18

你好
月末，年末都可以。

嘻嘻 追问

2021-07-16 14:13

每个月都要结转？

郭老师 解答

2021-07-16 14:16

不用
可以选择年末不是吗
年末
月末
都可以
自己选择

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相关问题讨论
同学你好，本月有增值税进项专用发票进货入账，就要结转进项税。
2017-07-27 23:26:38
当销项大于进项时: 借:应交税费-应交增值税税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 当你交税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时 借:应交费-应交增值税税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-07-30 16:25:02
你好！进项税额本身不需要结转。
2018-03-02 11:15:53
应交增值税——应交税金——进项税额有借方余额,就是留底金额,
2020-12-27 07:59:09
你好，进项转出是不允许抵扣增值税的意思，比如福利费这个，你们之前做了镜像需要进项转出，因为是不允许抵扣增值税的，比如看了红字专票之前认证抵扣进项转出。
2021-07-16 10:01:15
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