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刘利老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2021-07-16 12:06
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2016年11月才开始开账，只有11与12月两个月数据，清缴数据只有（管理费用-工资，管理费用-社保，但不知道数据填在那里表好，
老师：发放工资时可以做：借：管理费用～工资 管理费用～社保 红字 贷：应交税费～个税 银行存款 缴纳社保时：借 ：管理费用～社保 贷：银行存款？
请问下老师，当月发的工资，社保费用能把个人和公司的全部做成管理费用吗？等实际发工资的时候做一笔负数的管理费用把收到的个人的部份冲减掉
你好，郭老师！还是刚才那个问题，管理费用—工资下归集的是个人保险+个税+实发工资。但是在工资表里那栏是应发工资呀。我填报个税也要填写这个数字，社保这样也要交个税了。
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