老师，总公司帮分公司付工资，怎么做凭证，然后分公司不是也要做凭证的吗，这样才会平，分公司怎么做凭证。 总公司代分公司付款的分录如下： 总公司帐： 借：其他应收款--分公司 贷：银行存款

优雅的柚子 追问

2021-07-16 15:57

不对啊，借：应付职工薪酬-工资贷：其他应收款-总公司
分公司钱没有收到的啊

朴老师 解答

2021-07-16 16:04

总公司直接打款给员工吗

优雅的柚子 追问

2021-07-17 11:28

是的老师，对的 直接打款给员工

朴老师 解答

2021-07-17 13:17

借其他应收款
贷银行存款
分公司
借费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷其他应付款