现在发现以前的账做错了咋办，用什么分录调整呢

꧁꫞꯭淘淘꫞꧂ 追问

2021-07-16 17:28

其他应收款，不该用这个科目

meizi老师 解答

2021-07-16 17:30

具体科目 怎么挂的；    本来应该怎么挂 ； 我才能判断怎么调整  

꧁꫞꯭淘淘꫞꧂ 追问

2021-07-16 17:34

以前是借其他货币资金，借其他应收款，贷主营业务收入

꧁꫞꯭淘淘꫞꧂ 追问

2021-07-16 17:35

本来应该是借销售费用，贷其他货币资金

meizi老师 解答

2021-07-16 17:37

 你好    那你本来应该是借销售费用，贷其他货币资金   ； 那你 上面这个分录是完全做错了 你  没有跨年直接红冲 ： 借其他货币资金负数   ，借其他应收款负数  ，贷主营业务收入负数 ；  然后在做一笔正确分录即可  

꧁꫞꯭淘淘꫞꧂ 追问

2021-07-16 17:40

跨年了咋办

meizi老师 解答

2021-07-16 17:44

跨年了，用以前年度损益调整科目替代主营业务收入和销售费用做科目，把余额结转到利润分配去，你金额大吗

꧁꫞꯭淘淘꫞꧂ 追问

2021-07-16 17:46

不大，一千多

꧁꫞꯭淘淘꫞꧂ 追问

2021-07-16 17:47

具体分录该怎么写呢

meizi老师 解答

2021-07-16 18:35

那你就用以前年度损益调整来冲，借以前年度损益调整贷其他货币资金。其他应收款，借以前年度损益调整贷其他货币资金，把余额转利润分配去