老师，供货商2017年给我们开的一张增值税普通发票有误，现在要红冲后重新开，他们要把之前的发票要回去，我已经做账了，我应该怎么处理

天蓝 追问

2021-07-19 14:53

那我当时已经做账了，我复印一份，用复印件贴在当时的凭证后面可以吗

郭老师 解答

2021-07-19 14:57

你好，可以这么做的。

天蓝 追问

2021-07-19 14:59

那对方开的红冲发票是不是也要给我一张，我冲账用

郭老师 解答

2021-07-19 15:00

不用的，对方开了负数之后不用给你。

天蓝 追问

2021-07-19 15:03

那我怎么调整账

郭老师 解答

2021-07-19 15:04

你好，之前分录是怎么做的？

天蓝 追问

2021-07-19 15:05

借：开发间接费用     贷：预付账款

郭老师 解答

2021-07-19 15:11

借预付账款贷开发间接费用。

天蓝 追问

2021-07-19 15:16

老师，我的意思是我拿什么为原始凭证冲账

郭老师 解答

2021-07-19 15:18

你好，自己写一个，说明对方开负数发票。