老师，我这应交税费-应交增值税-销项税额贷方有余额怎么处理

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2021-07-20 15:28

你好，根据销项税额，进项税额做相应的结转分录
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）

Luck/kaStar 追问

2021-07-20 15:34

年底贷方有余额，怎么办

邹老师解答

2021-07-20 15:36

你好，销项税额，年底贷方有余额，做结转分录啊
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）

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