老师请教一下，8月份从对公帐户支付2500元推广费，对方一直不给开发票，当时我计入销售费用科目了，现在年底我想调下账，是不是把原来的分录冲红，然后计入哪个科目呀？

珍惜 追问

2016-12-14 11:49

是2017年做16年的汇算清缴时做调整吧？要怎么调呀？

李老师 解答

2016-12-14 11:15

为什么要调账？？？没有开票只是不能税前扣除

李老师 解答

2016-12-14 11:45

如果次年汇算清缴前没有到票 汇算调整

李老师 解答

2016-12-14 11:49

是的  申报时候申报表调整