老师，计提工资，是本月计提下个月的，还是可以本月可以计提本月的了

meizi老师 解答

2021-07-22 14:27

 你好   权责发生制来处理  

meizi老师 解答

2021-07-22 14:34

 你好 是的。 记得按月计提当月工资  ；  7月计提7月的；  6月计提6月的这样计提即可 

meizi老师 解答

2021-07-22 14:38

 你好  可以的。 这样你以后就可以了 ； 记得按月计提 

meizi老师 解答

2021-07-22 15:12

 你好   不跨年影响还好；  只是季报的话所得税 会影响的； 以后注意下 别提前计提 

meizi老师 解答

2021-07-22 15:22

 你好跨年走以前年度损益调整去  调整；   

meizi老师 解答

2021-07-22 15:29

 你好    如果是计提多做了 借应付职工薪酬贷以前年度损益调整    借以前年度损益调整贷 利润分配 -未分配利润。   

meizi老师 解答

2021-07-22 15:45

 你好 1.    到时检查下   正常损益科目是自动结转的  2. 那就是计入其他业务收入去的；        

meizi老师 解答

2021-07-22 15:57

 你好   是的。 这个可以的。 你自己设置二级科目   

undefined 追问

2021-07-22 14:24

不可以本月计提下月工资吗

undefined 追问

2021-07-22 14:32

那我之前计提的下个月工资，只有在本月冲红了吗

undefined 追问

2021-07-22 14:32

还是可以我7月就不计提了

undefined 追问

2021-07-22 14:36

老师，是7月可以不计提嘛，这样解决

undefined 追问

2021-07-22 15:10

老师，我看了一下账，今年1-6月都计提得有下个月工资，这样对以后稽查会不会有很大影响了

undefined 追问

2021-07-22 15:17

如果跨年了，那要怎么改了

undefined 追问

2021-07-22 15:24

计提的时候 是借 管理费用 -工资  贷 应付职工薪酬   调整的分录怎么做了

undefined 追问

2021-07-22 15:39

借以前年度损益调整贷 利润分配 -未分配利润。   第二笔是结转的时候自动生成，还是需要录入了

undefined 追问

2021-07-22 15:41

还有老师，我们是机械租赁公司，现在有运输业务，运输部分收入，我是做主营业务收入还是其他业务收入了

undefined 追问

2021-07-22 15:51

好的，，老师，我收到个人代开发票是机械服务费，我做账，主营业务成本的二级也可以做成机械服务费吗