老师您好，我固定资产原值期初数据不对，可以修改吗

maize老师 解答

2021-07-23 08:41

要是使用固定资产模块，你就固定资产模块下面修改 有没有？可以改

maize老师 解答

2021-07-23 08:48

你这个是多了还是少了，多了做借未分配利润，借固定资产 负数，少做借固定资产，贷未分配利润

maize老师 解答

2021-07-23 09:08

少做借固定资产，贷未分配利润

maize老师 解答

2021-07-23 09:17

别的科目都对，只有这个固定资产不对只能转未分配利润。

maize老师 解答

2021-07-23 09:18

你有没有往来科目不对？有就贷应付账款或者是其他应付款

maize老师 解答

2021-07-23 09:31

你这个少做，肯定要不就往来做少了，要不就不需要付款啊，

maize老师 解答

2021-07-23 09:31

你这个不是直接少做，是盘盈了？

maize老师 解答

2021-07-23 09:32

小准则，盘盈时的会计处理为：  
  （1）借：固定资产   
  贷：累计折旧 
  待处理财产损溢  
  
  （2）借：待处理财产损溢   
  贷：营业处收入 
  

maize老师 解答

2021-07-23 09:32

《企业会计准则》盘盈时的会计处理为：  
  （1）借：固定资产 
  贷：累计折旧  
  以前年度损益调整  
  
  （2）借：以前年度损益调整   
  贷：应交税费——应交所得税  
  
  （3）借：以前年度损益调整  
  贷：盈余公积——法定盈余公积  
  
  （4）借：以前年度损益调整  
  贷：利润分配——未分配利润  

maize老师 解答

2021-07-23 11:52

没有别的了，只有这几种啊，主要是分析，你这个到底是啥情况，要是就说后续取得发票之前少做，那这个直接补上，借固定资产，贷应付账款，或者是其他应付款等

maize老师 解答

2021-07-23 12:01

金额大不大，不大做其他应付款贷库存现金，冲掉

maize老师 解答

2021-07-23 12:42

太大了，这个不行，你先挂往来后续慢慢现金冲吧

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 08:43

老师您好，我们这个软件不可以修改，如果用分录来调的话会计分录怎么来做呢

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 08:59

老师您好，少做了

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 09:15

老师您好，我们这里是分红的企业，如果转到未分配利润里面老板肯定不同意，因为从今年开始分红的，转到实收资本里面可以吗。

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 09:23

没有，这个固定资产我们这里没有特殊业务的

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 11:47

老师您好，这个如果落在营业外收入老板肯定不干，还有其他的办法吗

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 11:57

老师您好，挂到应付账款或者其他应付款以后怎么来处理呢，也不能一直挂着。

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 12:37

金额有几万吧