送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-07-23 08:39

你好这个需要看你软件,有比较高级软件可以去改期初,有的是改不了,改不了,你只能看是不是通过分录调正确这样,你可以去试试,期初下面去找下要是可以修改会有按钮的

maize老师 解答

2021-07-23 08:41

要是使用固定资产模块,你就固定资产模块下面修改 有没有?可以改

maize老师 解答

2021-07-23 08:48

你这个是多了还是少了,多了做借未分配利润,借固定资产 负数,少做借固定资产,贷未分配利润

maize老师 解答

2021-07-23 09:08

少做借固定资产,贷未分配利润

maize老师 解答

2021-07-23 09:17

别的科目都对,只有这个固定资产不对只能转未分配利润。

maize老师 解答

2021-07-23 09:18

你有没有往来科目不对?有就贷应付账款或者是其他应付款

maize老师 解答

2021-07-23 09:31

你这个少做,肯定要不就往来做少了,要不就不需要付款啊,

maize老师 解答

2021-07-23 09:31

你这个不是直接少做,是盘盈了?

maize老师 解答

2021-07-23 09:32

小准则,盘盈时的会计处理为:  
  (1)借:固定资产   
  贷:累计折旧 
  待处理财产损溢  
  
  (2)借:待处理财产损溢   
  贷:营业处收入 
  

maize老师 解答

2021-07-23 09:32

《企业会计准则》盘盈时的会计处理为:  
  (1)借:固定资产 
  贷:累计折旧  
  以前年度损益调整  
  
  (2)借:以前年度损益调整   
  贷:应交税费——应交所得税  
  
  (3)借:以前年度损益调整  
  贷:盈余公积——法定盈余公积  
  
  (4)借:以前年度损益调整  
  贷:利润分配——未分配利润  

maize老师 解答

2021-07-23 11:52

没有别的了,只有这几种啊,主要是分析,你这个到底是啥情况,要是就说后续取得发票之前少做,那这个直接补上,借固定资产,贷应付账款,或者是其他应付款等

maize老师 解答

2021-07-23 12:01

金额大不大,不大做其他应付款贷库存现金,冲掉

maize老师 解答

2021-07-23 12:42

太大了,这个不行,你先挂往来后续慢慢现金冲吧

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 08:43

老师您好,我们这个软件不可以修改,如果用分录来调的话会计分录怎么来做呢

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 08:59

老师您好,少做了

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 09:15

老师您好,我们这里是分红的企业,如果转到未分配利润里面老板肯定不同意,因为从今年开始分红的,转到实收资本里面可以吗。

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 09:23

没有,这个固定资产我们这里没有特殊业务的

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 11:47

老师您好,这个如果落在营业外收入老板肯定不干,还有其他的办法吗

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 11:57

老师您好,挂到应付账款或者其他应付款以后怎么来处理呢,也不能一直挂着。

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-07-23 12:37

金额有几万吧

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