关联方之间租赁厂房，双方同受一个母公司控制，平时结算电费承租人向出租人开票，出租人与供电局结算，现在的做法是当月计提，次月开票付款，由于存在暂估水电等能耗费用的情况，导致往来都有一块对不上。请问这种情况怎么做账比较好?(两边都要）

莫玄君 追问

2021-07-23 10:57

一般次月收到吧，这就导致了 月底对账 两边在这出现个差。

朴老师 解答

2021-07-23 11:07

没事
你冲减暂估也是收到发票的那个月冲减

莫玄君 追问

2021-07-23 11:17

这一块分录咋设计比较好？我们现在是暂估在应付，收到票了冲回，在计其他应付，收款冲

朴老师 解答

2021-07-23 11:24

这个就是先暂估
收到发票之后冲减暂估