老师好，我们公司借用了朋友李四的名字做股东。后来李四换成了张三。但是实际的管理权都是我们领导。股权转让时缴纳了20%个税，但是忘记分配股利了。现在账上未分配利润还有数据，应该怎么办才好呢？ 同学你好，有合同吗？如果有合同，按合同，没有合同，你就算以前年度损益调整，将钱分给你们老板。 老师，这是学堂老师的回复，我不太懂。具体账务处理怎么做，怎样调以前年度损益？

爱笑的绿草 追问

2021-07-30 22:17

缴纳了个税

爱笑的绿草 追问

2021-07-30 22:19

但是公司实际的股利并不是张三李四的，都是我们老板的钱。所以我就忘记实际分配股利了，现在未分配利润还有数

陈诗晗老师 解答

2021-07-30 22:31

你现在
借，利润分配～未分配利润
贷，其他应付款
你相当于其他股东垫付了，你这个分录处理

爱笑的绿草 追问

2021-07-30 22:34

不懂，那其他应付款以后又该怎么冲销掉

陈诗晗老师 解答

2021-07-30 23:04

其他应付款是你另外的股东帮你垫了这个钱就是你的老板帮你垫的这个钱你公司最后要还给你的老板呢。