老师，对方单位为我们提供了电梯维修费30000元，但是在过程中因为人员管理扣了1000元，请问，对方应该给我们提供多少金额的发票？

出发 追问

2021-08-03 10:17

但是提供30000的发票不是可以多抵扣进项税吗？

蒋飞老师 解答

2021-08-03 10:18

因为实际结算资金是29000，所以提供29000发票即可

出发 追问

2021-08-03 10:26

我们财务非得让开全票？说我差额开票不对。我怎么回复

蒋飞老师 解答

2021-08-03 10:31

可以这么讲，如果按30000开票，就存在虚开发票的（虚开1000），有税务风险的

出发 追问

2021-08-03 10:34

财务的意思是，全额开30000，我们付款30000.。然后收对方1000罚款，我们开收据。

蒋飞老师 解答

2021-08-03 10:38

好的，这样做也是可以的

出发 追问

2021-08-03 10:40

老师，哪种方式更好一点呢？

蒋飞老师 解答

2021-08-03 10:41

实际结算资金是29000，所以提供29000发票好些

出发 追问

2021-08-03 10:47

老师，你给我个数据化的理由。。人家现在非要说全额发票我们可以多抵扣进项税。。我想从现金流支出的角度去回复，但不知道怎么说？

蒋飞老师 解答

2021-08-03 10:52

可以类比解释：如果是奖励款需要加，相反扣款、罚款需要减掉

出发 追问

2021-08-03 10:54

那怎么反驳他说的那个抵扣进项税这个理由？

蒋飞老师 解答

2021-08-03 10:55

这样就存在虚开发票的（虚开1000），有税务风险的

出发 追问

2021-08-03 11:09

给财务说不通啊怎么办

蒋飞老师 解答

2021-08-03 11:11

建议：那就按财务说的做吧。（金额不大，没有影响的）