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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-08-03 17:14

你好，这个增值税是根据需要交增值税去结转，附加税按实际交增值税去计提， 你这个是一般纳税人= 销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%

xijunkokhjhk 追问

2021-08-03 17:22

也就是说没有业务或者没交税前，不能计提是吗？只能计提未交的是吗？

maize老师 解答

2021-08-03 17:33

这个只有结转，这个，附加税下个月需要交税话，当月去计提

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