老师你好，固定资产月度折旧，本月已经折旧不了，再折旧的话，就是负数了，该怎么操作呢？

魁梧的太阳 追问

2021-08-04 15:30

分录要怎么写呢？

轶尘老师 解答

2021-08-04 15:32

不计提折旧 没有分录啊

魁梧的太阳 追问

2021-08-04 15:39

不用转入固定资产清理吗？ 不写分录的话，资产负债表上 累计折旧和固定资产账面价值得合计数就不能等于固定资产原值呀？

轶尘老师 解答

2021-08-04 15:42

你的问题里面没说出售了  

魁梧的太阳 追问

2021-08-04 16:31

确实没有出售，就是再折旧的话，净值就是负数了。那要怎么做呢

轶尘老师 解答

2021-08-04 16:32

不要管它啊  不计提折旧了   

魁梧的太阳 追问

2021-08-04 16:48

不写分录的话，资产负债表上 累计折旧和固定资产账面价值得合计数就不能等于固定资产原值呀？

轶尘老师 解答

2021-08-04 17:20

上面价值不就是剩余的未计提的折旧吗？加上已计提的折旧，不就等于原值吗？