老师外省项目外经证预交了增值税、附加税、个税、企业所得税、印花税这个账务处理怎么做？

朴老师

职称：会计师

2021-08-05 10:03

同学你好
借：应交税费-预缴增值税应交城建税教育费附加地方教育费附加企业所得税贷：银行存款借：税金及附加（城建附加/印花税）贷：应交城建税教育费附加地方教育费附加
借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项）
月末借：应交税费-转出未交增值税贷：应交税费-预缴增值税 /未交增值税
申报就填在附表四

宝贝追问

2021-08-05 10:08

好的我看看理解下谢谢老师

朴老师解答

2021-08-05 10:11

满意请给五星好评，谢谢

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