你好老师 红冲跨年的管理费用5万 怎么做分录啊？

菲菲 追问

2021-08-06 11:47

2019
借，管理费用
贷，其他应付款——预提费用

郭老师 解答

2021-08-06 11:47

借其他应付款借管理费用负数，
或者是借管理费用，负数贷其他应付款负数。

菲菲 追问

2021-08-06 12:39

没有涉及企业所得税调账吗

郭老师 解答

2021-08-06 12:44

二零年的，汇算清交，你还能修改吗？

菲菲 追问

2021-08-06 22:55

2019的账，老师

郭老师 解答

2021-08-06 23:40

那汇算还能修改吗？
修改不了的话，你冲今年的管理费用，影响今年的利润。