我们公司为一般纳税人，从小规模纳税人那购进了一批商品，开进来普通发票，我们价税合计入账，这笔不能抵销项吧？

石头剪刀布 追问

2021-08-06 16:32

有点亏哈？

石头剪刀布 追问

2021-08-06 16:34

老师，那如果我们是小规模纳税人，让税务局代开增值税专用发票1%给购货方？我们就按代开专票的税额交税哈？

小云老师 解答

2021-08-06 16:34

是的，所以你们可以要求要专票的

石头剪刀布 追问

2021-08-06 16:36

老师，那如果我们是小规模纳税人，让税务局代开增值税专用发票1%给购货方？我们就按代开专票的税额交税哈？

小云老师 解答

2021-08-06 17:00

是的，你的理解是正确的

石头剪刀布 追问

2021-08-06 17:03

现在是8月，发现6月的一个餐票没有报销，现在走费用报销了，会不会影响企业所得税？会不会影响汇算清缴要调不对应月份的报销票？小白不懂

小云老师 解答

2021-08-06 17:06

 平台原则上一问一答，不同的问题麻烦另开一个提问的，谢谢

石头剪刀布 追问

2021-08-06 17:09

老师，这是我上我们会计学堂课程，正好讲到这块了，就问下，老师觉得麻烦不回答就是了

小云老师 解答

2021-08-06 17:15

不是的，这个是学堂的规则，你提问界面应该也是有说明的可能你没注意，并非针对哪一个学员或者老师，因为这样方便学堂后台分类问题，谢谢理解