老师，你好。 请问11月预收工程款12月已经申报缴纳增值税，但是12月中旬又将11月预收的工程款补开了发票，那我1月份申报时该怎么填啊？我去政务窗口咨询了导购台，她说申报时系统里只能是交的税比开发票的税要多，如果少的话税控盘进行核对比较，有问题的话税控盘不能清盘，我也没搞懂到底是要怎么弄了？

宋生老师 解答

2016-12-19 13:51

您好！你太积极了，预收的时候不应该交税的。你现在只能找税管员说明下情况，看能不能把上个月的作废退税或者留底，不然你就要交2次税了。

宋生老师 解答

2016-12-19 14:09

你好！没有什么好办法。1来你们业务不熟，2来他有点坑你们。