送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-09 14:36

是的。就是这样来做分录的 到时多缴纳的税费申请 电子税务局退税即可  

小丁 追问

2021-08-09 14:40

我没问分录,我问的时税务上怎么做?


七月份我不是交税了么?  开票那栏我填了

那么九月份,在开票那栏填写   调整后的进额么          如果为负就填写负值    为正就填写正?

meizi老师 解答

2021-08-09 14:46

你好 1.      你现在红冲了  你开票的对应栏次写负数。 你开的是啥发票。  你 红冲的是什么发票 。       发票都是一个票种吗     ;开票多少。 红冲多少金额。 在开票多少金额   这样好判断  

小丁 追问

2021-08-09 14:53

是不是跟补开发票差不多


补开发票,纳税申报的时候,在表一中无票收入中填负数就行了。

我这个,七月份已交部分税金,九月份减掉,然后家上新开发票的税金

meizi老师 解答

2021-08-09 14:59

 你好      是的。    如果你之前多缴纳了 那么 你就     会负数显示 。    你无票收入 写负数。  在开票收入栏次对应票种里面去报正数即可  

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