老师，发票抵扣勾选的，我已抵扣勾选了，后又撤销了。是不是不可以撤回了

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 18:14

那我撤销统计了，怎么再选抵扣发票时，之前选的3张发票不出现呢

郭老师 解答

2021-08-09 18:15

选择已勾选
在抵扣勾选里面

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 18:20

哦哦，好的

郭老师 解答

2021-08-09 18:20

不用客气，工作愉快。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 18:36

老师，4万的成本票，可以少交1万的所得税。合适吗？

郭老师 解答

2021-08-09 18:53

你好，你的企业所得税在1%或者是2%，商贸的是1%，工业的2%就可以。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 18:56

就是小规模公司。8月开票141万。没有成本票，交多少企业所得税

郭老师 解答

2021-08-09 18:56

你好，你的年累计利润总额是多少？

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 19:00

年累计利润总额1403853.77

郭老师 解答

2021-08-09 19:01

100万乘以25%加403853.87*10%-之前季度预缴
如果是小型微利企业。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 19:03

老师，那个100-300区间的税率怎么分，我忘了，100万的那个不减半吗？

郭老师 解答

2021-08-09 19:04

100万以内的百分之二点五一百到300万之间的税率10%。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 19:05

那老师，你让我乘的是25%

郭老师 解答

2021-08-09 19:06

你们是小型微利企业吗？如果是的话，你的税率多了。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 19:07

小规模不就是小微企业吗？怎么判断

郭老师 解答

2021-08-09 19:08

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
  上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

快乐的唇膏 追问

2021-08-09 19:13

我们就光这个月开了140万，今年再没开票

郭老师 解答

2021-08-09 19:14

不管有没有发票，你的成本费用都可以做账，汇算清缴之前发票到了就行。