公司有项目在外地，增值税发票是上海公司开的，另外公司要办外经证去外地预缴税，这个预缴税是不是可以抵扣增值税？

芬陀利华 追问

2021-08-09 19:32

你好，是上海的公司

芬陀利华 追问

2021-08-09 19:33

如果外径证600万的话要预缴哪些税，怎么计算？

郭老师 解答

2021-08-09 19:41

一般计税一般纳税人的吗？

芬陀利华 追问

2021-08-09 20:31

我们上海开出的专票是9%的，外经证那边我不知道是按什么交的，因为是别人去办的。老师可以分别说一下吗？我想学习下

郭老师 解答

2021-08-09 21:02

增值税2%
附加税12%
印花税万分之三
所得税0.2%
个税看当地
有的根据收入
有的是自己申报

芬陀利华 追问

2021-08-09 21:13

600/1.09*2%=11.1万增值，1.32万附加税，我到上海开抵扣的话可以抵扣11.1+1.32=12.42万的增值税，还是只能抵扣11.1万的增值税？

郭老师 解答

2021-08-09 21:15

你好
抵扣的增值税还是你预缴的11.1
不加附加税