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填增值税申报表，当月抵扣了进项税额，进项税额全部被系统分配到软件产品即征即退项目里抵扣了，一般项目下面没有分配进项税额抵扣，这是系统判断的还是可以自己把分配到即征即退项目的进项税额填在一般项目下？
会计学堂会员aok
于2021-08-11 15:17 发布 1665次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-08-11 15:17
老师你好，小规模小微企业公司，去年有一部分未开票 问
先补记收入（借应收账款等，贷以前年度损益调整），计算补缴增值税（借以前年度损益调整，贷应交税费 - 应交增值税）并缴纳，调整所得税（借以前年度损益调整，贷应交税费 - 应交所得税）并缴纳，最后结转以前年度损益调整余额到利润分配 - 未分配利润。 答
个人买卖商铺 土地增值税怎么算 问
土地增值税是按你的卖价减去买价和各种税费后的增值额来计算的。 答
个人买卖商铺 要不要交 土地增值税 问
你好，是的，是需要交的。 答
老师 加油站本月零销比过大的原因该怎么写呀 问
你好 就是零售的多大部分 很少批发 答
老师，商贸企业的汇算清缴表格是不是15个，生产型企 问
一般情况 无论是商贸企业还是生产型企业，在进行企业所得税汇算清缴时，通常都需要填报一系列表格。企业所得税年度纳税申报表（A 类，2017 年版）包括封面、填报表单、37 张申报表（1 张基础信息表、1 张主表、6 张收入费用明细表、15 张纳税调整表、1 张亏损弥补表、11 张税收优惠表、4 张境外所得抵免表）。 不过，并非所有企业都需要填报全部 37 张表。企业根据自身的业务情况，如是否有相关业务发生来选择填报的表格。 商贸企业和生产型企业的常见区别 商贸企业：通常没有生产环节相关的成本核算、费用列支等情况。比如没有生产设备折旧、制造费用分摊等问题。在汇算清缴时，商贸企业如果没有特殊业务，可能不需要填报与生产相关的调整表格等。但这并不意味着只填报 15 个表格这么固定的数量，具体取决于其实际发生的业务类型。 生产型企业：有生产过程，涉及生产成本核算、制造费用分配等情况。在汇算清缴时，可能会涉及更多与生产相关的纳税调整。不过，说生产型企业就只填报 14 个表格也是不准确的 答
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