填增值税申报表，当月抵扣了进项税额，进项税额全部被系统分配到软件产品即征即退项目里抵扣了，一般项目下面没有分配进项税额抵扣，这是系统判断的还是可以自己把分配到即征即退项目的进项税额填在一般项目下？

会计学堂会员aok 追问

2021-08-11 15:20

郭老师好，我在报税时候根据顺序先填表一本期销售情况表，然后填表二本期进项税额明细表的，接着直接点击一般纳税人适用表，点开看到抵扣的进项税额全部被系统分配到即征即退项目下了

会计学堂会员aok 追问

2021-08-11 15:22

开票是开了一般项目的和可以退税的发票

郭老师 解答

2021-08-11 15:24

下你能修改吗？截图你的附表二看一下。

会计学堂会员aok 追问

2021-08-11 15:26

这是表二

会计学堂会员aok 追问

2021-08-11 15:27

编号001的一般纳税人申报表，里面进项税额是可以改动分配到一般项目下面的

会计学堂会员aok 追问

2021-08-11 15:32

我想了一下，是根据销售比例分摊的，我应该计算一下分别按照比例填写

郭老师 解答

2021-08-11 15:33

你好，你们有即征即退的业务吗？

会计学堂会员aok 追问

2021-08-11 15:34

有，还想到之前有一次忘记按照比例分摊，然后少退税一千多，这个可以去申请作废表格重新填写退下吗？

郭老师 解答

2021-08-11 15:36

可以这么做的，可以的。