老师好，请问在认证系统选择不抵扣认证后的专票，在地税系统如何申报？

sanny 追问

2021-08-12 17:16

但是地税系统会自动在表二进项表中，自动在26、27栏次生成了数据，有发票份数和金额、税额。我是直接在上面删掉吗？

郭老师 解答

2021-08-12 17:19

你好
是的在上面删除的。

sanny 追问

2021-08-12 17:20

如果删掉，地税系统就把那不抵扣认证的发票自动生成数据到认证发票处，本来不抵扣认证是2份，认证是3份，删掉26、27栏次数据的话，系统自动把不抵扣认证的2份 发票都统计到认证那

郭老师 解答

2021-08-12 17:22

哪里都不填写的
不填写

sanny 追问

2021-08-12 17:27

只要在认证系统选择不抵扣认证就可以，申报系统不做任何数据，是这样吗？然后在把栏次2“本期认证相符且本期申报抵扣”的数据修改为本期实际认证抵扣的份数和金额，是这样吗？

郭老师 解答

2021-08-12 17:50

你好
是的
是的
是的

sanny 追问

2021-08-13 11:06

老师好，认证抵扣最下面那一栏统计的，不抵扣认证的数据也不用填写，是这样吗？

郭老师 解答

2021-08-13 11:12

选择了不抵扣，勾选的，这里不要填写。