这个月的收入高，费用少，8月份的收入少费用高，怎么调呢

莹莹 追问

2021-08-13 16:02

费用全用了

莹莹 追问

2021-08-13 16:02

固定资产的进项多，又不能全用

莹莹 追问

2021-08-13 16:04

材料全部出完.收入19万，成本费用就7万，还有好多发票都在8月份了，咋办我不能让利润太高啊

meizi老师 解答

2021-08-13 16:10

 你好    那你成本费用有发票了 那你就 7月暂估就行了。 不是非得等着8月收到发票才入账的 

莹莹 追问

2021-08-13 16:16

分录怎么做，我现在做到借主营业务成本  贷库存商品了

莹莹 追问

2021-08-13 16:17

比如卖箱子，收入1106  成本我得做到多少

meizi老师 解答

2021-08-13 16:22

你好            是的先这样结转了。 你 之前没有发票也应该暂估入库的   

莹莹 追问

2021-08-13 16:27

我现在做主营业务收入1106我的主营业务成本得做到多少

meizi老师 解答

2021-08-13 16:34

 你好   这个没有比例的  。按实际你实际结转的 

莹莹 追问

2021-08-13 16:47

按实际的来，基本没有利润

meizi老师 解答

2021-08-13 16:56

 你好 那也是你真实的。 你做账外账 你虚做 有风险的  

莹莹 追问

2021-08-13 17:01

现在是相当于虚开的销项票，料都没到齐，实际用多少料也不知道

莹莹 追问

2021-08-13 17:02

我问老板成本是多少她也不知道，没算呢，货还没有生产出来

莹莹 追问

2021-08-13 17:02

下个月，料都到齐了，费用也高了，成本价格肯定比7月份开始高

meizi老师 解答

2021-08-13 17:10

 你好 那你这样的话虚开发票出去必须要做收入结转成本 ； 你 既然开票  按对应开票金额  结转处理   

莹莹 追问

2021-08-13 17:12

也不算虚开吧，签了半年合同的，现在料没到齐，

莹莹 追问

2021-08-13 17:13

成本出不来，但是7月份的账必须的结，不然8月份我没有办法做了

莹莹 追问

2021-08-13 17:14

8月份料到齐了，8月份的成本就高了。现在是7月份的成本我得怎么做呢，可以先暂估入库吗，8月份实际成本出来，我在入库这样可以吗？现在没有生产料投多少都没有数

meizi老师 解答

2021-08-13 17:18

 你好  料到了多少暂估多少入库的 ；  是的  先入库   用了多少领用多少计入成本   

莹莹 追问

2021-08-13 17:38

好的，谢谢你

meizi老师 解答

2021-08-13 17:47

没事，希望能帮到你

莹莹 追问

2021-08-14 14:53

你好，我想问一下，暂估入库的分录怎么做

莹莹 追问

2021-08-14 14:53

还是昨天的问题。就是分录怎么做呢