这张发票按道理应该做 借：费用679.25 应交税费-进账税额40.75 贷：其他应付款-某公司 720 为什么我们的总账要做成 借：其他应付款-未结费用679.25 应交税费-进账税额 40.75 贷：应付账款720 不太懂 其他应付款-未结费用 这个科目是啥意思

胡筱潇 追问

2021-08-16 20:21

好的，我明天去看。
我拿到发票第一反应就是做费用，那是不是做每一笔前都要查下往来账，确保不出错

maize老师 解答

2021-08-16 20:23

是的，需要查下，看是不是之前计提过，计提过 费用 没有问题只有税费差额 可以按你写这个做分录 

胡筱潇 追问

2021-08-16 20:24

好的，谢谢

maize老师 解答

2021-08-16 20:29

好，你明天去查下这个科目。其他应付款未结费用