老师，20年有笔销售费用实际金额是1.7万，但是录错成17万，现在如何做分录调整呢

帽子…希 追问

2021-08-17 11:54

借 销售费用17万  贷 其他应付款17万   借  其他应付款1.7万  贷银行存款1.7万

郭老师 解答

2021-08-17 11:56

借其他应付款，借销售费用十七万减去1.7万

郭老师 解答

2021-08-17 11:56

如果你去年按照17万抵扣的所得税汇算清缴不修改的情况下，按上面的分录做。

帽子…希 追问

2021-08-17 11:58

要修改又如何做分录呢

郭老师 解答

2021-08-17 12:00

借其他应付款贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配

帽子…希 追问

2021-08-17 12:03

谢谢老师好的 ，报表是把这多记的费用调增噶

郭老师 解答

2021-08-17 12:05

跨年
汇算清缴调增的