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文老师

职称： 中级职称

2021-08-17 21:05

免抵退税不得免征和抵扣税额＝出口货物离岸价×外汇人民币牌价×（出口货物征税率－出口货物退税率）－免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额
也就是不能给您退税的那部分，征税率13%退税率9%，那这中间的4%就是属于这个

小鱼儿 追问

2021-08-17 21:08

哪么这4%要不要做进项转出

文老师 解答

2021-08-17 21:10

是的，需要做进项税额转出的

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在申报免抵退税时，如果电子税务局数据自检提示是否属于B型物流中心，企业需要确认自己的实际情况并按照相关规定进行特殊处理。这包括准备相关证明材料、在申报表中注明B型物流中心信息、进行数据自检等步骤。通过遵循这些步骤，企业可以顺利完成免抵退税的申报工作。
2024-07-01 17:01:57
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