老师，用友u8期间损益结转，我现在做的内账，应该结转7月，没注意，结转的月份是8月的了，制单日期显示是8月，我现在更改不了制单日期，怎么回事？用友月末结账，出具报表，具体什么流程啊?审核完所有凭证之后，点击记账，直接点击的转账生成，没有点击转账定义，转账定义需要点击吗？

张钰珺琪 追问

2021-08-18 09:35

默认8月的，我没点击保存 ，也生成凭证了吗？损益凭证查询没有查询到，后来我又选择了7月的，点击了保存，结果就是损益凭证可以查询到，但是是8月的，反结转，具体怎么操作

张钰珺琪 追问

2021-08-18 09:37

那个已经生成了的损益8月凭证，需要作废删除，整理吗？还是直接做反结转？

潘潘老师 解答

2021-08-18 11:37

你好反结转后作废8月结转的损益凭证，重新整理凭证即可！软件操作具体问一下财务软件公司以免再次操作错误！软件公司都有售后服务，可以解决软件操作问题处理！希望以上回答能帮到你！